Risk Register
Einfaches Risikoregister für Projekte und Betrieb – inkl. Eintrittswahrscheinlichkeit, Auswirkung und Maßnahmen.
Kurz erklärt
Risk Register ist hier bewusst praxisnah formuliert – nicht als Theorie, sondern als Arbeitsgrundlage für Umsetzung und Review.
Im Mittelpunkt stehen bei Risk Register nicht nur Regeln, sondern Entscheidungsqualität: Wer entscheidet was, welche Ausnahme ist erlaubt und wie das später prüfbar bleibt.
Damit ist schneller klar, was Standard ist, was Ausnahme ist und wann ein Review nötig wird.
Wann diese Seite hilft
Typische Situationen, in denen diese Seite wirklich nützlich ist – und wo eher eine andere Doku besser passt.
Typische Einsätze
- wenn bei Risk Register Freigaben oder Zuständigkeiten unklar sind
- wenn Entscheidungen später nachvollziehbar sein müssen
- wenn Teams Standards statt Einzelfalllösungen brauchen
- wenn Ausnahmen dokumentiert und begründet werden sollen
Eher nicht passend bei
- Technische Umsetzungsschritte im Detail
- Einmalige Projektprotokolle ohne Standardbezug
Empfohlener Ablauf
Pragmatische Reihenfolge für Umsetzung und spätere Übergabe.
- Zweck und Geltungsbereich von Risk Register festhalten.
- Rollen und Freigaben benennen (wer entscheidet, wer prüft).
- Ausnahmen klar markieren und begründen.
- Prüfkriterien für Abnahme definieren.
- Reviewtermin oder Auslöser für die nächste Prüfung setzen.
Entscheidungsregeln
Regeln, Rollen, Freigaben und nachvollziehbare Entscheidungen – Einfaches Risikoregister für Projekte und Betrieb – inkl. Eintrittswahrscheinlichkeit, Auswirkung und Maßnahmen..
Standard vor Ausnahme
Standardweg dokumentieren, Ausnahmen begründen.
Rollen trennen
Entscheidung, Umsetzung und Prüfung nicht vermischen.
Freigaben klar
Wer freigibt und wann – sichtbar auf der Seite.
Nachweis sichern
Tickets, Screenshots oder Protokolle verlinken.
Was dokumentiert werden soll
Diese Informationen machen die Seite im Alltag belastbar – auch für Vertretung oder Übergabe.
Freigaberegeln
Freigaberegeln / Rollen
Ausnahmen
Ausnahmen und Begründungen
Betroffene
Betroffene Systeme oder Kurse
Reviewdatum
Reviewdatum + Owner
Typische Stolperfallen
- Regel beschrieben, aber keine Zuständigkeit definiert.
- Ausnahmen werden praktiziert, aber nicht dokumentiert.
- Freigabeprozess ist zu schwer für den Alltag.
- Unklare Begriffe führen zu Rückfragen im Team.
Review & Pflege
Ein guter Standard bleibt nur gut, wenn er gepflegt wird. Lege pro Seite einen Owner fest und nutze einen einfachen Review-Rhythmus (z. B. quartalsweise oder nach Änderungen).
- Ist bei Risk Register klar, was Standard und was Ausnahme ist?
- Ist die Seite für die betroffenen Rollen verständlich geschrieben?
- Sind Links, Screenshots und Beispiele noch aktuell?
- Wurden Änderungen seit dem letzten Review dokumentiert?
Sinnvolle Kennzahlen
Wenige Kennzahlen reichen. Wichtig ist, dass sie regelmäßig betrachtet werden.
Freigabezeit
Zeit von Anfrage bis Entscheidung
Intervall: monatlich / nach Bedarf
Ausnahmequote
Wie oft vom Standard abgewichen wird
Intervall: monatlich / nach Bedarf
Review-Stand
Anteil aktueller Governance-Seiten
Intervall: monatlich / nach Bedarf
Nächste Schritte
Ergänze auf dieser Seite konkrete Owner, Reviewdatum, echte Projekt-/Kurslinks und – falls sinnvoll – Tickets. Dann wird aus einem Standardtext ein wirklich nutzbares Arbeitsdokument.